Číslo faktúry: 61/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 09K772025
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
Adresa dodávateľa: Kálov 356,010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 36391000
Predmet faktúry: Stravné lístky.
Fakturovaná suma: 4017.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2019
Dátum doručenia: 14.05.2019
Datum zverejnenia: 14.05.2019
