Číslo faktúry: 126/2019
Identifikácia objednávky: 022/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Milan Šandor PCS
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 673, Važec
IČO dodávateľa: 43457061
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 72.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2019
Dátum doručenia: 23.04.2019
Datum zverejnenia: 08.05.2019
