Číslo faktúry: 0000012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Mgr. Stanislav Kršiak
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dca n/V
IČO dodávateľa: 32294522
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti materskej školy 445-MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Datum zverejnenia: 07.05.2019
