Číslo faktúry: 19073
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: Réžijné náklady za zamestnancov 4/2019
Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Datum zverejnenia: 07.05.2019
