Číslo faktúry: 1936465
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Lindstrőm, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma: 23.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2019
Dátum doručenia: 30.04.2019
Datum zverejnenia: 06.05.2019
