Číslo faktúry: 3010043655
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5200027258
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: innogy Slovensko s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 44291809
Predmet faktúry: Zemný plyn
Fakturovaná suma: 2669.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum doručenia: 02.05.2019
Datum zverejnenia: 06.05.2019
