Číslo faktúry: SK0016217
Identifikácia objednávky: 210319-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: National Pen
Adresa dodávateľa: PO BOX 1615, Bratislava
IČO dodávateľa: 9726444O
Predmet faktúry: Gélové perá- rep. účel.
Fakturovaná suma: 133.99 € s DPH
Dátum doručenia: 05.04.2019
Datum zverejnenia: 05.05.2019
