Číslo faktúry: 19090
Identifikácia objednávky: 310319-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír, M -Plast
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Rúra PVC.
Fakturovaná suma: 554.38 € s DPH
Dátum doručenia: 31.03.2019
Datum zverejnenia: 05.05.2019
