Číslo faktúry: 1937653
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 854132
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 3-4/19
Fakturovaná suma: 35.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2019
Dátum doručenia: 30.04.2019
Datum zverejnenia: 03.05.2019
