Číslo faktúry: 519119904
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 1074.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2019
Dátum doručenia: 30.04.2019
Datum zverejnenia: 30.04.2019
