Číslo faktúry: 2019/061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Roman Straka
Adresa dodávateľa: Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO dodávateľa: 40450376
Predmet faktúry: Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2019
Dátum doručenia: 30.04.2019
Datum zverejnenia: 30.04.2019
