Číslo faktúry: 519119451
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 732/152/09P
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné,stočné, zr.voda jan.-apríl
Fakturovaná suma: 94.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.04.2019
Dátum doručenia: 26.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
