Číslo faktúry: 190345
Identifikácia objednávky: 2019/12
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: BRISTON s.r.o.
Adresa dodávateľa: Fučíkova 144/124, 925 21 Slávkovičovo
IČO dodávateľa: 45547921
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 93.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2019
Dátum doručenia: 29.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
