Číslo faktúry: 190100017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: PALIVA HK, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Malý Lipník
IČO dodávateľa: 36506052
Predmet faktúry: uhlie
Fakturovaná suma: 944.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum doručenia: 05.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
