Číslo faktúry: 18190094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Podtatranská vodáren. sp. a.s.
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: rozbor vody
Fakturovaná suma: 125.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum doručenia: 01.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
