Číslo faktúry: 219030707
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: výkon technika PO a BTS
Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2019
Dátum doručenia: 01.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
