Číslo faktúry: 20190013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: ELFFA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Mníšek nad Popradom
IČO dodávateľa: 36669822
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 93.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum doručenia: 08.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
