Číslo faktúry: 19093
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga - SM
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 130.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2019
Dátum doručenia: 04.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
