Číslo faktúry: 19100013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: TENDERTEAM s.r.o.Prešov
Adresa dodávateľa: Volgogradská 9,Prešov
IČO dodávateľa: 46964819
Predmet faktúry: Verejné obstarávanie
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2019
Dátum doručenia: 25.04.2019
Datum zverejnenia: 25.04.2019
