Číslo faktúry: 201910733
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro spol. s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32
IČO dodávateľa: 31656544
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 63.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2019
Dátum doručenia: 24.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
