Číslo faktúry: 20190418
Identifikácia objednávky: 2019007
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: trubice LED na verejné osvetlenie int.č. 38/2019
Fakturovaná suma: 93.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2019
Dátum doručenia: 03.04.2019
Datum zverejnenia: 16.04.2019
