Číslo faktúry: 9337971
Identifikácia objednávky: 2012/11
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: WURTH, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3
IČO dodávateľa: 00684864
Predmet faktúry: Materiál pre S01.
Fakturovaná suma: 66.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2012
Dátum doručenia: 29.06.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
