Číslo faktúry: 12028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SG Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vernár 170, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 36628042
Predmet faktúry: za elektrickú energiu II.Q 2012
Fakturovaná suma: 100.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2012
Dátum doručenia: 25.06.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
