Číslo faktúry: 120192
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: EXIMPO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Furčianska 21, Košice
IČO dodávateľa: 31674356
Predmet faktúry: Toner do kopírky a do tlačiarne
Fakturovaná suma: 133.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2012
Dátum doručenia: 28.06.2012
Datum zverejnenia: 28.06.2012
