Číslo faktúry: 2012/021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Gastro -EL - GAS
Adresa dodávateľa: Šenkárovská 589/52, 01001 Žilina - Trnové
IČO dodávateľa: 415663419
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky do ŠJ
Fakturovaná suma: 50.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.04.2012
Dátum doručenia: 02.05.2012
Datum zverejnenia: 26.06.2012
