Číslo faktúry: 1738059267
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova10, 82513 Bratislava
IČO dodávateľa: 31777465
Predmet faktúry: Služby pevnej siete 04/2012
Fakturovaná suma: 24.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2012
Dátum doručenia: 07.05.2012
Datum zverejnenia: 26.06.2012
