Číslo faktúry: 201208
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Forest Servis s.r.o. Kapušany
Adresa dodávateľa: Okružná 102,08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 43906958
Predmet faktúry: Materiál - pre VPP,krovinorezy
Fakturovaná suma: 202.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.05.2012
Dátum doručenia: 14.05.2012
Datum zverejnenia: 25.06.2012
