Číslo faktúry: 543062012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SOFT - GL,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: upgrade + servis na 12 mesiacov k programu ŠJ
Fakturovaná suma: 39.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2012
Dátum doručenia: 14.06.2012
Datum zverejnenia: 14.06.2012
