Číslo faktúry: 4739037924
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratisalva
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky 1.5.- 31.5.2012
Fakturovaná suma: 31.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum doručenia: 07.06.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
