Číslo faktúry: 2012014296
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: InSPORTline s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
IČO dodávateľa: 36311723
Predmet faktúry: nákup športových prilieb pre hasičov
Fakturovaná suma: 60.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2012
Dátum doručenia: 23.05.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
