Číslo faktúry: 0412
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Divadelný súbor OZVENA
Adresa dodávateľa: Strážske námestie 536/19, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37878484
Predmet faktúry: za divadelné predstavenie
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2012
Dátum doručenia: 23.05.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
