Číslo faktúry: 1051200883
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za apríl 2012 - VOK
Fakturovaná suma: 231.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2012
Dátum doručenia: 17.05.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
