Číslo faktúry: 1738045013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mesiac apríl 2012
Fakturovaná suma: 23.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2012
Dátum doručenia: 10.05.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
