Číslo faktúry: 7203663932
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - 8.3. - 7.4.2012
Fakturovaná suma: 19.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2012
Dátum doručenia: 12.04.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
