Číslo faktúry: 2012001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: UPPS, Vernár
Adresa dodávateľa: Vernár 171, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 31950485
Predmet faktúry: za dodanie žrďoviny
Fakturovaná suma: 1300.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.03.2012
Dátum doručenia: 03.04.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
