Číslo faktúry: 32012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ing. Peter Dula
Adresa dodávateľa: Krompecherova 3932/5, Poprad
IČO dodávateľa: 42087759
Predmet faktúry: Za vykonanie auditu účtovnej závierky obce Vernár za rok 2011
Fakturovaná suma: 600.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.03.2012
Dátum doručenia: 03.04.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
