Číslo faktúry: 2/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SAP, Ján Alexa
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 35117851
Predmet faktúry: Revitalizačný projekt protipovodňových opatrení obce - doprava materiálu
Fakturovaná suma: 475.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.03.2012
Dátum doručenia: 28.03.2012
Datum zverejnenia: 29.06.2012
