Číslo faktúry: 3739102283
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefón + internet 5/2012
Fakturovaná suma: 197.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum doručenia: 08.06.2012
Datum zverejnenia: 08.06.2012
