Číslo faktúry: 45/12
Identifikácia objednávky: 30512-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 41.92 € s DPH
Dátum doručenia: 07.06.2012
Datum zverejnenia: 07.06.2012