Číslo faktúry: 44/12
Identifikácia objednávky: 21512-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 331.57 € s DPH
Dátum doručenia: 06.06.2012
Datum zverejnenia: 06.06.2012
