Číslo faktúry: 1200016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Opora s.r.o.
Adresa dodávateľa: Andreja Hlinku 17, 03401 Ružomberok
IČO dodávateľa: 35915838
Predmet faktúry: Zošity špeciálne A4
Fakturovaná suma: 18.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2012
Dátum doručenia: 31.05.2012
Datum zverejnenia: 01.06.2012
