Číslo faktúry: 1230925
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianská cesta 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 05/2012
Fakturovaná suma: 17.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2012
Dátum doručenia: 25.05.2012
Datum zverejnenia: 01.06.2012
