Číslo faktúry: 41/12
Identifikácia objednávky: 140512-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 765.05 € s DPH
Dátum doručenia: 25.05.2012
Datum zverejnenia: 28.05.2012
