Číslo faktúry: 40/12
Identifikácia objednávky: 030512-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 1211.84 € s DPH
Dátum doručenia: 24.05.2012
Datum zverejnenia: 28.05.2012
