Číslo faktúry: 19102017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043=251,53 ŠJ Komenského Potraviny 1045=423,45 ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 674.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum doručenia: 06.11.2017
Datum zverejnenia: 06.11.2017
