Číslo faktúry: 2017070099 - Z
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dráčik - Duvi, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gajova 13, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 46118985
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - predškoláci 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 96.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum doručenia: 02.11.2017
Datum zverejnenia: 02.11.2017
