Číslo faktúry: 122/17
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Račianska 62, 812 75 Bratislava
IČO dodávateľa: 00151700
Predmet faktúry: PZP na rok 2018.
Fakturovaná suma: 268.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum doručenia: 19.10.2017
Datum zverejnenia: 19.10.2017
