Číslo faktúry: 2017179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS- M. Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
Fakturovaná suma: 196.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.09.2017
Dátum doručenia: 12.10.2017
Datum zverejnenia: 16.10.2017
