Číslo faktúry: 16092017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045=311,91ŠJ Jilemnického Potraviny 1043= 182,56 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 494.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum doručenia: 12.10.2017
Datum zverejnenia: 16.10.2017
