Číslo faktúry: 20170126
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 14342383
Predmet faktúry: Deratizácia
Fakturovaná suma: 127.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.09.2017
Dátum doručenia: 27.09.2017
Datum zverejnenia: 02.10.2017
